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昆明市外国语学校2018年部门预算编制说明
作者:总务处    文章来源:本站原创    点击数:837    更新时间:2018/3/9
 
 

2018年部门预算公开表目录

 一、附表目录

二、封面

三、财政拨款收支预算总表

四、一般公共预算支出表

五、基本支出预算表

六、政府性基金预算支出表

七、收支总表

八、收入总表

九、支出总表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、整体支出绩效目标

十二、单位基本信息表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、政府采购预算表

 

昆明市外国语学校2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

昆明市外国语学校地处昆明主城中心东风东路226号,是昆明市教育局直属的公办一级完全中学。学校全面执行、贯彻党和国家的教育方针、政策、法规,认真执行国家的课程计划和有关规定,实施普通高中学历教育教育、初中义务教育和小语种职业中专学历教育;

 按照学校章程,制定、调整学校发展规划,建立健全和完善相关规章制度,依法办学,促进教育发展;

按教育规律办学,加强外语教学、高中学历教育和小语种职业中专学历教育。以人为本,为学生成人引导,为学生成长奠基,促进学生全面发展;

建立健全学校安全制度和应急机制,对广大中学生进行安全教育,确保学校平安、健康、和谐的发展;

积极争取社会各方面的支持,督促、协调、指导开展教育教学工作;

完成上级部门交办的其他工作。

(二)机构设置情况

2008年以来我校国际部开办了多种留学项目,国际部课程内容丰富,形式多样,成为云南省中学生出国留学的首选学校,目前学校设有初中部、高中部和国际部。20158月我校托管经开区第三中学(公办);20165月又与北京世青国际学校合作,创办了昆明世青国际学校(民办),20169月学校领办官渡区尚品书院(民办普通初、高中,国际初中、高中)。

(三)重点工作概述

学校在昆明市教育局直接领导下,校风纯正、师资雄厚、近年来,办学水平逐年提高,得到社会及广大家长高度评价。中考成绩位列官渡区公办学校前三;高中录取分数线逐年大幅度提高。学校连续七年高考成绩上线率达100%,连续8年获昆明市高考质量进步奖,2016年荣获“昆明市高考质量进步奖”第一名。 

学校是“昆明市第三届名校长基地—郭昌奉校长基地”,有云南省英语名师工作室、昆明市第四届名师工作室—赵磊工作室。

学校秉承“为学生的品位人生奠基”的办学理念,在“品德好、有作为”的校训引领下,走出了“学生自主、外语特长、多元办学、国际视野”的特色之路。

二、预算单位基本情况

我校编制2018年部门预算单位共1,财政全额补助单位1个;基本情况如下:

在职人员编制192人,在职实有财政全额补助179人。

离退休人员 107人,其中:离休 1人,退休 106人。

车辆编制3辆,实有车辆4辆,其中:一辆正在办理报废手续。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入3502.42万元,其中:一般公共预算3334.23万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,纳入财政专户管理的非税收入85.57万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入3334.23万元,其中:本年收入3334.23万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3334.23万元(本级财力3334.23万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 3502.42万元。本级财力安排支出 3334.23万元,其中,基本支出3315.12万元,项目支出187.3万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列“205(类)-02(款)”支出,主要反映普通教育支出(对“款”解释说明)、“221(类)-02(款)”支出,主要反映住房改革的支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组(其中:基本支出3315.12万元,项目支出187.3万元)

五、三公经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算12.48万元,比上年预算数减少0.2万元,其中:1.因公出国(境)费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元;2.公务接待费5.4万元,比上年预算数减少0.2万元;3.公务用车购置及运行费7.08万元,比上年预算数增加(减少)0万元。“三公”经费增加(减少)的原因主要是贯彻厉行节约,减少公务接待人次,降低公务接待标准。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算资金20.13万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排学校(部门)基本支出3315.12万元,与上年对比增加613.66万元,增减变化的原因主要是:

(一)工资上涨及预算科目调整导致工资福利支出较上年预算增加802.1万元;

(二)因为预算编制口径差异导致商品和服务支出较上年增加87.16万元;

(三)因为预算科目调整导致对个人和家庭补助支出较上年预算减少275.60万元。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排学校(部门)项目支出187.3万元,与上年对比增加(减少45.19万元,增减变化的原因主要是因为代报世青国际学校项目导致项目支出较上年预算增加45.19万元。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(可参照中央、省级部门进行填写)……

列如:“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

2018年本级财力安排学校(部门)机关运行经费0万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

鉴于截20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

附件3:2018年部门预算公开表.xls

附件2:部门预算编制说明.docx

 

 

 

 
   
  责任编辑: yhw
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